Постановление Администрации Зеленчукского сельского поселения Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2014 N 259 "Об утверждении среднесрочного финансового плана, основных показателей, прогноза социально-экономического развития Зеленчукского сельского поселения на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА, ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Зеленчукского сельского поселения от 02.12.2013 № 147 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зеленчукском сельском поселении" постановляю:
1. Утвердить:
1.1 Среднесрочный финансовый план Зеленчукского сельского поселения на 2015 - 2017 годы согласно приложению 1
1.2 Основные показатели среднесрочного финансового плана Зеленчукского сельского поселения на 2015 - 2017 годы согласно приложению 2
1.3 Прогноз социально-экономического развития ЗСП на 2015 - 2017 годы согласно приложению 3.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации в сети интернет
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности главы администрации
Зеленчукского сельского поселения
А.А.САЛПАГАРОВ





Приложение 1
к Постановлению администрации
Зеленчукского сельского поселения
от 29.12.2014 № 259

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЗЕЛЕНЧУКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017

Показатели
Отчетный год 2013
Текущий год 2014
Плановый период (тыс. руб.)
Очередной год 2015
1-й год 2016
2-й год 2017
Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего
32425,5
41747,1
26612,8
26684,1
26745,1
В том числе:





1. Налоговые и неналоговые:
17251,8
22726,6
20944,8
21016,1
21077,1
Из них:





Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности





2. Безвозмездные поступления, всего:
15173,7
19020,5
5668,0
5668,0
5668,0
Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего
30071,4
51667,6
26612,8
26684,1
26745,1
В том числе:





Оплата труда и начисления на оплату труда
6904,5
7088,1
6405,8
6529,4
6529,4











Приложение 2
к Постановлению администрации
Зеленчукского сельского поселения
от 29.12.2014 № 259

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2015 - 2017

Показатели
Отчетный год 2013
Текущий год 2014
Плановый период (тыс. руб.)
Очередной год 2015
1-й год 2016
2-й год 2017
I. Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего
32425,5
41747,1
26612,8
26147,7
26269,4
В том числе:





1. Налоговые и неналоговые:
17251,8
22726,6
20944,8
20973,5
21125,0
В том числе:





Налог на доходы физических лиц
10530,9
9769,0
11004,3
11203,8
11403,6
Единый сельскохозяйственный налог
1884
147,0
116,3
153,2
155,0
Налоги на имущество, в т.ч.
5592,0
6913,0
6373,0
6992,3
7000,6
Налог на имущество физических лиц
1213,5
1513,0
1718,0
1589,2
1595,3
Земельный налог
4378,5
5400,0
4655,0
5403,1
5405,3
Налог на товары, реализуемые в РФ (акцизы)

3182,4
2276,2
2253,9
2171,3
Неналоговые доходы, всего В т.ч.
778,3
2214,2
1175,0
370,3
394,5
Аренда имущества

514,2



Аренда земли
414,3
1525,0
825,0
200,0
220,0
Продажа имущества
364,1
175,0
350,0
170,3
174,5
Административные платежи
143,1




2. Безвозмездные поступления, всего:
15173,7
19020,5
5668,0
5174,2
5144,4
В том числе:





Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
9375,2
6213,1
5668,0
5174,2
5144,4
Субсидии
5798,6
12807,4



II. Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего
30071,4
51667,6
26612,8
26783,5
26856,3
В том числе:





1. Оплата труда и начисления на оплату труда
6904,5
7088,0
6405,8
6529,4
6529,4
2. Социальные выплаты
1067,0
1374,0
1220,4
1180,3
1182,1
3. Другие расходы
22099,9
43205,5
18986,6
19073,8
19144,8





Приложение 3
к Постановлению Главы администрации
Зеленчукского сельского поселения
от 29.12.2014 № 259

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Показатели
Единица измерения
Отчет 2013 г.
Оценка 2014 г.
Прогноз 2015 г
Прогноз 2016 г
Прогноз 2017 г
Демография, труд и занятость






Численность постоянного населения на начало года
человек
21882
21882
21879
21885
21900
Число родившихся
человек
300
300
305
305
306
Число умерших
человек
290
290
290
290
290
Естественный прирост
человек
+10
+10
+15
+15
+16
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного
человек
576
576
550
530
525

% к пред, году
99,31
99,31
95,49
96,36
99,06
Дороги






Общая протяженность всех дорог
км
105,3
105,3
105,3
105,3
105,3
в том числе:






Гравийное покрытие
м
72544,5
72544,5
72544,5
72544,5
72544,5
Отремонтировано
Тыс. руб.
129,0
3067,0



Асфальтное покрытие
м
15636
15636
15636
15636
15636
Отремонтировано
Тыс. руб.
714,9
3677,4



Без покрытия
м
13781
13781
13781
13781
13781
Жилье






Жилищный фонд на начало периода - всего
тыс. кв. м
468,6
468,6
470,1
470,3
470,5
Число домов индивидуального типа
Ед.
6200
6200
6210
6220
6222
Число квартир
Ед.
1544
1544
1544
1544
1544
Оборудование жилищного фонда:






водопроводом
%
28,1
28,1
30
30
30
канализацией
%
20,7
20,7
20,7
20,7
20,7
Центральным отоплением
%
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
газом
%
98,1
98,6
99,0
100
100
Ваннами (душем)
%
23,7
24,0
24,5
25,0
25,0
Общая площадь приватизированного жилья
кв. м
460,0
462,5
462,6
462,7
462,7
Коммунальное хозяйство






Водопроводы






Протяженность водопроводных сетей
м
71600
71600
71600
71600
71600
Мощность водопроводных сооружений
Тыс. куб. м в сутки
6
6
6
6
6
Протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене
м
53000
49300
45600
41600
38900
Отремонтировано водопроводных сетей
м
3700
3700
4000
4000
2700
Долевое участие ЗСП






Отпущено потребителям воды за год
Тыс. куб. м
772
770
770
770
770
В т.ч. населению
Тыс. куб. м
608
600
600
600
600
Протяженность уличных канализационных сетей
м
26800
26800
26800
26800
26800
в т.ч. нуждающихся в замене
м
3000
2900
2900
2900
2900
Пропущено стоков через очистные сооружения
Тыс. куб. м
262
260
260
260
260
Тепловые сети






Протяженность тепловых сетей
м
9491
9491
9491
9491
9491
В т.ч. нуждающихся в замене
м
375
1000
1000
1000
1000
Отремонтировано тепловых сетей
м
348
140
152
170
171
Наличие котлов
шт
16
16
17
17
17
В т.ч. отремонтировано
шт
4
4
4
4
4
Суммарная мощность централизованных источников теплоснабжения

20,5
20,5
28,06
28,06
28,06
Отпущено тепловой энергии за год
Тыс. Гкал
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
в т.ч. населению
Тыс. Гкал
15
15
15
15
15
Бюджетным организациям
Тыс. Гкал
16
16
16
16
16
Прочим потребителям
Тыс. Гкал
1
1
0,8
0,8
0,8
Уличное освещение






Количество светильников
Шт.
307
307
340
340
350
Протяженность освещенных улиц

13,5
13,5
16,5
16,5
16,8
Благоустройство






Контейнеры для сбора ТБО
Шт
347
357
370
370
400
Урны для мусора
Шт.
35
40
50
50
50
Содержание мест захоронения
Ед.
4
4
4
4
4
Детские площадки
Ед.
14
14
14
15
16
Пешеходный мост
Шт.
8
8
8
8
8
Сельское хозяйство






Кол-во сельхозпредприятий
Ед.
1
1
1
1
1
Численность, работающих на сельхозпредприятиях
Чел.
65
65
65
65
65
Количество крестьянских фермерских хозяйств
ед.
8
17
20
21
21
Численность личных подсобных хозяйств
Ед.
6110
6151
6200
6200
6200
В них поголовье скота по видам:






КРС

2510
3500
3600
4000
4080
свиньи

1500
1000
600
600
600
Овцы и козы

1750
1500
2700
3000
3100
Птица

18600
11000
11000
11000
11000
Проведение осенней сельскохозяйственной ярмарки

1
1
1
1
1
Торговля и общественное питание













Число предприятий розничной торговли
ед.
66
68
66
66
66
Товарооборт
Тыс. руб
29100
32010,0
35851
35851
35851
Число предприятий общественного питания
ед.
7
8
9
10
12
Товарооборот
Тыс. руб
3343,6
3477,3
3616,4
3761,0
4027,4
Образование






Число дошкольных учреждений

5
5
5
5
5
Численность детей посещающих МДОУ
чел.
550
550
550
550
550
Численность педработников МДОУ
чел.
55
55
55
55
55
Количество общеобразовательных школ
ед.
5
5
5
5
5
Кол-во учащихся
Чел.
1980
1990
2020
2080
2120
Кол-во преподавателей
Чел.
229
229
240
240
240
Здравоохранение






Наличие ФАП

1
1
1
1
1
Численность врачей
чел.
81
81
85
85
85
Медработники со средним специальным образованием
чел.
461
461
476
476
476
Спорт






Количество стадионов
ед.
1
1
1
1
1
Количество спортивных залов
ед.
5
5
5
5
5
Число ДЮСШ
ед.
1
1
1
1
1
Число занимающихся в ДЮСШ
ед.
125
140
140
140
140
Культура






Дома культуры
ед.
1
1
1
1
1
Библиотеки
ед.
2
2
2
2
2
Музеи
ед.
1
1
1
1
1
Школа детского творчества
ед.
1
1
1
1
1
Финансовые показатели






Налоговые доходы
Тыс. руб
16311,3
20512,4
19769,8
20603,2
20730,5
Неналоговые доходы
Тыс. руб
778,3
2214,2
1175,0
645,4
669,8
Безвозмедные поступления
Тыс. руб
15173,7
19020,5
5668,0
5174,2
5144,4
Расходы бюджета
Тыс. руб
30071,4
51667,6
26612,8
26783,5
26856,3


------------------------------------------------------------------